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Maneje sus proveedores a través del módulo de compras de SAVANNAH®. El usuario define el flujo de trabajo operativo, a través de la creación y asociación de documentos de compra. El sistema incluye: órdenes de compra, notas de recepción, facturas de compra, notas de débito y devoluciones / notas de crédito.

La información de proveedores incluye: nombre, cédula, dirección física, dirección fiscal, teléfonos (fijo, móvil, fax), página Web, E-mail, RIF/NIT. Además, incluye información como grupo, zona y categoría (campo de agrupación en equipos PDA), comprador por omisión, régimen de impuesto sobre las ventas, forma de pago, límite de crédito que ofrece en días y montos, descuentos por omisión, mecanismo de retención del ISLR, entre otros.

A fin de evitar la doble entrada de datos, SAVANNAH® viene configurado para que las órdenes de compra, recepciones y facturas puedan intercambiar cualquier información entre sí.

El editor de cuentas por pagar ofrece un estado de cuenta en línea por proveedor. Adicionalmente, permite la cancelación o abono de uno o varios documentos de compra, estas pueden hacerse en una combinación de los siguientes medios de pago: efectivo, cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de débito.